初级会计存货分类编码怎么设置

用友财务软件中增设3级和4级科目有两种方法：
直接到“期初设置“的“会计科目“，会弹出科目表，点到你想增加二级会计科目的科目上点增加就会跳出一个增加科目的窗口，你在窗口里面输入科目编码和科目名就行了。
比如要给银行存款(1001)增加一个子目“工行存款”，你就点到“银行存款”点增加，出现窗口，在编码格里输入“100101“就设置成功了。
3级在编码格里输入“10010101“就设置成功了。
4级在编码格里输入“1001010101“就设置成功了。
进入 用友管理-用你的帐套 进入-帐套-修改，然后点完成，会有一个分类编码方案 -看到科目编码级次，你看看你这 第3级、第4级有没有数字2填上就行了。

1、修改只有账套主管才能进行操作。这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2022年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“编码方案”的顺序分别双击各菜单。

3、在弹出的“编码方案”对话框中，可以看到部分阴影区域，这些区域是因为增加了客户或部门已经应用了之前的设置，因此无法进行修改。

4、需要将“存货分类编码级次”修改为“222”，只需选中当前“存货分类编码级次”的“第1级”对应的方格，键入“2”如图点击“确定”即可。

5、将“客户分类编码级次”从当前的“234”修改为“2334”，点击“客户分类编码级次”的“第3级”所对应的方格，键入“3”，会自动选中“第4级”的方格，键入“4”后，点击“确定”就完成修改了。

账务处理模块初始化的主要内容包括：
总体参数设置（设置核算单位、启用日期、编码规则等），设置凭证类别，设置会计科目，输入期初余额，设置自动转账分录等。
工资核算模块初始化的主要内容包括：
设置部门编码，设置职工类型，设置工资项目，设置计算公式。
报表处理模块初始化的主要内容包括：
建立报表，设置报表格式，设置计算公式和审核公式等。
　(一)设置基础档案
　　设置部门档案。
　　“基础设置→机构设置→部门档案
　　设置职员档案
　　基础设置→机构设置→职员档案。
　　设置客户档案。
　　基础设置→往来单位→客户档案。
　　先要进行客户分类。
　　设置供应商档案。
　　基础设置→往来单位→供应商档案。
　　设置外币及汇率。
　　设置结算方式。
　　【例5-15】基础设置→收付结算→结算方式
　　编码：1; 名称：; 票据管理：否。
　　编码：2; 名称：转账支票; 票据管理：是。
　　票据管理标志是软件为辅助出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，类似于手工中的支票登记簿管理方式。
　　(二)会计科目设置
　　会计科目编码
　　电算化账务处理中需要使用数字对会计科目进行编码。
　　会计科目编码的一般原则
　　规定设置一级科目代码，明细按编码原则设置。
　　科目一经使用，只能增同级，不能增下级科目。
　　例如：应收账款-北京 1000 112201
　　-河北 2022
　　新增会计科目
　　科目级长
　　科目个数
　　级次一般由根据科目编码自动定义，无须手工设置。
　　“增加”图标：
　　(1)科目编码-全编码。
　　原则：
　　第一，逐级向下增设会计科目，即先设置上级会计科目，再设置下级会计科目。
　　第二，输入的会计科目编码必须惟一。
　　第三，科目编码一般由数字构成，特殊情况下也可以使用英文字母(大小写均可)，但不允许使用空格、引号等。
　　1写成
　　例如：
　　工行存款
　　电视
　　应交税费-应交增值税(销项税额)
　　办公费
　　(2)科目名称-各级名称。
　　中文科目名称：一般输入汉字，也可以输入减(-)、正斜杠(\)，但不能输入其他字符。
　　(3)科目类型。
　　输入一级科目时必须选择输入。
　　一般在输入一级科目时要求操作者选择，如果输入科目代码的第一位与实际选择的类型不匹配，会提示操作者更正。
　　输入二级或二级以下科目时，不能选择科目类型，自动设置为与一级科目相一致的类型。
　　(4)助记码。-可输入也可不输入。
　　(5)账页格式。
　　提供金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式。
　　(6)辅助核算。
　　包括部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算五种。
　　某一科目可同时设置两种辅助核算，如管理费用既想核算各部门的使用情况也想了解在项目上的使用情况，那么可以同时设置部门核算和项目核算。但个人往来、客户与供应商往来不能一同设置。
　　辅助核算一般设置在末级科目上(末级科目是没有下级科目的科目，只有末级科目才能用于凭证填制，才能进行相应的辅助核算)，但为了查询或输出方便，有些科目也可以在末级和上级同时设置辅助核算，但当上级科目设置辅助核算时，其末级科目必须设置相应的辅助核算。

详细的啊？你问的应该是实务题吧。那我尽量详细些。第一部分，初始化；（一），1、根据企业帐套信息设置帐套，具体信息包括公司名称、地址、（法表）、纳税登记号、企业所属类型（例；工业企业、小型企业之类的，我不记得了，你自己看吧）、采用何种核算体系、记账本位币、帐套启用时间。企业如果客户很多，最好分类，有外币业务就设置外币业务。一般编码规则；科目编码级次为4222，客户分类编码级次122，部门编码级次122，结算方式编码级次12。核算时数量精确到两位小数，单价设置5位小数（当然，这个得看你单位里的要求了）2、设置企业内部岗位分工。具体就是设置编号、姓名、权限的东西。（二），基础档案；1、部门信息，一般设置部门编号、部门名称、负责人之类的。2、职员信息，一般设置职员编号、姓名、所属部门、职员属性（简单的说就是做什么的）。3、地区分类，就是客户所在地区的编号、名称。4、客户分类，也就编号和名称即可。5、客户档案，编号、名称、简称（因为一般客户都是一个企业而不是个人）、所属分类码（与上面的客户分类里的编号是对应的）、所属地区码（也是与上面的地区分类的编号对应）、税号、开户银行、账号、分管部门、专营业务员之类。6、供应商分类，若企业只有几个主要的供应商，长期稳定，那么就不需要分类。7、供应商档案，与客户档案差不多，你自己看着办吧。8、外币设置，这个看你们公司了。9、会计科目，设置一下辅助核算、币别。10、凭证类别，一般是凭证分类、限制类型、限制科目。11、结算方式。12、付款条件。13、开户银行。（三）、总账初始化；1、总账控制参数。2、期初余额，（1）、总账期初明细，（2）、辅助账期初明细。（四）、工资初始化；1、建立工资帐套，设置一下工资类别个数、核算币种、是否要求代扣个人所得税、人员编码长度、启用日期。2、基础信息设置，包括人员类别设置、人员附加信息设置、工资项目设置、工资类别及相关信息、银行名称、权限设置。3、固定工资数据。4、代扣个人所得税。5、工资分摊。（五）、固定资产初始化；包括控制参数、资产类别、部门及对应折旧科目、增减方式的对应入账科目、原始卡片。大致是这些，我手有些酸，所以不再详细说了，其实我觉得你可以安装一下用友软件，然后网上下载一些试题对应做一下，我就之前学过一次，现在手头没软件，所以有些遗忘，不过反正和金蝶差不多的，所以就这么看着办吧。我可是很用心的回答的了，打那么多字很累人的哦。所以你可以好好学哦！

一级会计科目的编号一般采用四位纯数字表示，其中：第一位数字（即千位）表示会计科目的类别，其中1表示资产类，2表示负债类，3表示所有者权益类，4表示成本类，5为损益类；第二位数字（即百位）可以划分大类下面小类；剩余两码为流水号。为便于会计科目的增减，一般情况下，编码要考虑到未来的扩展性，在编码间，留有一定的间隔。
二级会计科目一般采用六位编码，其中前四位为一级科目的代码，后两位为流水号。如：银行存款（编码为1002）下根据银行的不同，设置多个二级别科目，诸如“中国建设银行”、“中国工商银行”、“中国农业银行”等等，则可分别编码为：
100201中国建设银行
100202中国工商银行
100203中国农业银行
一般情况下，二级科目都是根据企业的需要来设置。但无论一级科目、二级科目如何设置，其前提都必须要保证编码的唯一性。因此，为了确保会计科目的唯一，数据保存时的检验动作必不可少。